<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ShowInvoice xmlns="http://www.openapplications.org/oagis" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" revision="8.0" environment="Production" xmlns:agr="http://agrokor.hr/agr" xsi:schemaLocation="http://www.openapplications.org/oagis http://b2bdocs.agrokor.hr/schemas/oagis/8.0/BODs/ShowInvoice.xsd http://agrokor.hr/agr http://b2bdocs.agrokor.hr/schemas/agr/oagis/8.0/UserArea/ShowInvoice_UserArea.xsd">
	<ApplicationArea>
		<Sender>
			<!-- Identifikator pošiljatelja XML-a (GLN dobavljača ili identifikator aplikacije) -->
			<LogicalId>3855000001111</LogicalId>
		</Sender>
		<!-- Datum i vrijeme kreiranja XML-a -->
		<CreationDateTime>2001-12-17T09:30:47+01:00</CreationDateTime>
		<!-- Digitalni potpis -->
		<Signature/>
		<UserArea>
			<agr:Receiver>
				<!-- Identifikator primatelja XML-a (GLN kupca ili identifikator aplikacije) -->
				<agr:LogicalId>3855000001111</agr:LogicalId>
			</agr:Receiver>
		</UserArea>
	</ApplicationArea>
	<DataArea>
		<Show/>
		<Invoice>
			<Header>
				<DocumentIds>
					<DocumentId>
						<!-- Broj dokumenta -->
						<Id>R-10-123456</Id>
					</DocumentId>
				</DocumentIds>
				<!-- Datum i vrijeme zadnje promjene dokumenta u ERP-u  -->
				<LastModificationDateTime>2010-01-02T03:04:05+01:00</LastModificationDateTime>
				<!-- Datum i vrijeme dokumenta -->
				<DocumentDateTime>2010-01-31T00:00:00+01:00</DocumentDateTime>
				<!-- Opis dokumenta / Slobodni tekst na zaglavlju dokumenta
                      @lang - Šifra jezika za opis dokumenta (ISO 639-1) -->
				<Description lang="hr">Slobodni tekst na zaglavlju dokumenta</Description>
				<!-- TODO  PROVJERA BRISANJA -->
				<Note lang="en-us" author="String" entryDateTime="2007-07-23T00:00:00Z">25/07/2007</Note>
				<DocumentReferences>
					<PurchaseOrderDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentne narudžbe -->
								<Id>N11100</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- Datum referentne narudžbe -->
						<DocumentDate>2010-01-05T00:00:00Z</DocumentDate>
					</PurchaseOrderDocumentReference>
					<InvoiceDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentnog računa (npr. račun po kojem se kreira odobrenje i sl. ) -->
								<Id>Broj računa za odobrenje u ERP-u sendera</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<DocumentDate>2010-01-28T00:00:00+01:00</DocumentDate>
					</InvoiceDocumentReference>
					<InvoiceDocumentReference>
					</InvoiceDocumentReference>
					<ContractDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentnog ugovora prema kojem partneri posluju -->
								<Id>UG-111-222</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- Datum referentnog ugovora prema kojem partneri posluju -->
						<DocumentDate>2009-12-01T00:00:00+01:00</DocumentDate>
					</ContractDocumentReference>
					<ReceiptDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentne otpremnice/primke (za nekonsolidirane račune) -->
								<Id>OTP12345</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- Datum referentne otpremnice/primke (za nekonsolidirane račune) -->
						<DocumentDate>2002-04-05T00:00:00Z</DocumentDate>
						<!-- TODO  PROVJERA BRISANJA -->
						<Description>Eventualni tekst na primci/otpremnici u ERP-u sendera (za nekonsolidirane račune) ili period konsolidacije (za konsolidirane račune)</Description>
						<!-- TODO  PROVJERA BRISANJA -->
						<Note>Primka/otpremnica u ERP-u receivera (za nekonsolidirane račune)</Note>
					</ReceiptDocumentReference>
					<QuoteDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentne ponude (za nekonsolidirane račune) -->
								<Id>PON-5555-2</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- Datum referentne ponude (za nekonsolidirane račune) -->
						<DocumentDate>2019-01-02T00:00:00+01:00</DocumentDate>
					</QuoteDocumentReference>
				</DocumentReferences>
				<!-- Šifra razloga, poslovnog događaja ili aktivnosti zbog kojeg se izdaje račun -->
				<ReasonCode>C1</ReasonCode>
				<!-- Neto iznos računa (umnožak cijene i količine)
						@currency - Šifra valute za neto iznos računa -->
				<ExtendedPrice currency="HRK">999.99</ExtendedPrice>
				<!-- Ukupni iznos računa
					  @currency  - Oznaka valute plaćanja za ukupni iznos računa (ISO 4217) -->
				<TotalAmount currency="HRK">999.99</TotalAmount>
				<PaymentTerms>
					<!-- Šifra uvjeta plaćanja -->
					<TermId>PT3</TermId>
					<!-- TODO PROVJERA PROMJENE ZNAČENJA poziv na broj -> opis uvjeta plaćanja-->
					<Description lang="en-us" owner="String">šifra poziva na broj u ERP-u sendera</Description>
					<!-- 
                          Opis uvjeta plaćanja
                           @ lang - Šifra jezika za opis uvjeta plaćanja (ISO 639-1)
					<Description lang="hr">Fiksni datum</Description>
					-->
					<!-- Redni broj elementa uvjeta plaćanja u XML-u (može biti više uvjeta plaćanja) -->
					<LineNumber>1</LineNumber>
					<!-- Datum dospjeća (valuta) plaćanja -->
					<DueDate>2010-03-01</DueDate>
					<!-- Postotak popusta u slučaju prijevremenog plaćanja 
							@uom - Šifra jedinica mjere za postotak popusta (PCT) -->
					<DiscountPercent uom="PCT">5.25</DiscountPercent>
				</PaymentTerms>
				<Parties>
					<SupplierParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN dobavljača (izdavatelja računa)-->
							<Id>3855800000845</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv dobavljača-->
						<Name>Tvrtka1</Name>
						<!-- Porezni broj dobavljača -->
						<TaxId>3782565</TaxId>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa dobavljača -->
								<AddressLine>Ulica 1A</AddressLine>
								<!-- Grad dobavljača -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država dobavljača -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski broj dobavljača -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!-- Država dobavljača - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
						<UserArea>
							<!-- OIB dobavljača (izdavatelja računa) -->
							<agr:OIB>12345678901</agr:OIB>
							<!-- Vlastita šifra kod kupca -->
							<agr:BuyerSupplierId>1234</agr:BuyerSupplierId>
						</UserArea>
					</SupplierParty>
					<ShipFromParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN  lokacije s koje se isporučuje roba -->
							<Id>3855800000845</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv lokacije s koje se isporučuje roba -->
						<Name>Tvrtka1</Name>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa lokacije s koje se isporučuje roba -->
								<AddressLine>Ljubljanska avenija bb</AddressLine>
								<!-- Grad lokacije s koje se isporučuje roba -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država lokacije s koje se isporučuje roba -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski lokacije s koje se isporučuje roba -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!-- Država lokacije s koje se isporučuje roba ili usluga - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
					</ShipFromParty>
					<BillToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN kupca (platitelja) -->
							<Id>3859888798007</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv kupca (platitelja) -->
						<Name>Konzum</Name>
						<!-- Porezni broj kupca (platitelja) -->
						<TaxId>080000926</TaxId>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa kupca (platitelja) -->
								<AddressLine>Marijana Čavića 1A</AddressLine>
								<!-- Grad kupca (platitelja) -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država kupca (platitelja) -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski broj kupca (platitelja) -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!--Država kupca (platitelj) - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
						<UserArea>
							<!-- OIB kupca (platitelja) -->
							<agr:OIB>29955634590</agr:OIB>
						</UserArea>
					</BillToParty>
					<SoldToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN preuzimatelja robe ili usluge (tvrtka koja preuzima robu ili uslugu) -->
							<Id>3859888798007</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv preuzimatelja robe ili usluge -->
						<Name>Konzum</Name>
						<!-- Porezni broj preuzimatelja robe ili usluge -->
						<TaxId>080000926</TaxId>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa preuzimatelja robe ili usluge -->
								<AddressLine>Marijana Čavića 1A</AddressLine>
								<!-- Grad preuzimatelja robe ili usluge -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država preuzimatelja robe ili usluge -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski broj preuzimatelja robe ili usluge -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!-- Država preuzimatelja robe ili usluge - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
						<UserArea>
							<!-- OIB preuzimatelja robe ili usluge -->
							<agr:OIB>10123456789</agr:OIB>
						</UserArea>
					</SoldToParty>
					<ShipToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN mjesta isporuke (lokacija na koju se isporučuje roba ili usluga) -->
							<Id>3855002101067</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv mjesta isporuke -->
						<Name>Skladište suhog asortimana prehrane ZR</Name>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa mjesta isporuke -->
								<AddressLine>Marijana Čavića 1A</AddressLine>
								<!-- Grad mjesta isporuke -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država mjesta isporuke -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski broj mjesta isporuke -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!--Država mjesta isporuke - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
					</ShipToParty>
					<RemitToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN lokacije na koju se šalje dokument (likvidatura) -->
							<Id>3855002103856</Id>
						</PartyId>
						<!-- Naziv lokacije na koju se šalje dokument -->
						<Name>Likvidatura Zagreb</Name>
						<Addresses>
							<PrimaryAddress>
								<!-- Adresa lokacije na koju se šalje dokument -->
								<AddressLine>Marijana Čavića 1A</AddressLine>
								<!-- Grad lokacije na koju se šalje dokument -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država lokacije na koju se šalje dokument -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštanski broj lokacije na koju se šalje dokument -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
								<UserArea>
									<!-- Država lokacije na koju se šalje dokument - ISO 3155 two alpha code -->
									<agr:CountryCode>HRV</agr:CountryCode>
								</UserArea>
							</PrimaryAddress>
						</Addresses>
					</RemitToParty>
				</Parties>
				<!-- Tip dokumenta:
1. Račun: Invoice/Header/Type = Debit
2. Terećenje (Debit Note): Invoice/Header/Type=Debit, Invoice/Header/InvoiceDocumentReference/DocumentIds/DocumentId/Id = broj referentnog računa
3. Odobrenje (CreditNote): Invoice/Header/Type = Credit
4. Storno računa: Invoice/Header/Type=Credit, Invoice/Header/UserArea/FullCreditNote=Yes, Invoice/Header/InvoiceDocumentReference/DocumentIds/DocumentId/Id = broj referentnog računa, ukupni iznos odobrenja jednak iznosu na referentnoj fakturi -->
				<Type>Credit</Type>
				<!-- Opis razloga, poslovnog događaja ili aktivnosti zbog kojeg se izdaje račun 
					@code - šifra razloga, poslovnog događaja ili aktivnosti zbog kojeg se izdaje račun-->
				<!-- TODO PROVJERA JE LI POTREBAN I REASON TAG I REASONCODE TAG -->
				<Reason code="Dodatna šifra razloga transakcije u ERP-u sendera">Opis dodatne šifre razloga transakcije u ERP-u sendera</Reason>
				<!-- Način plaćanja
                      Ako je vrijednost taga 'Other', način plaćanja je definiran u tagu /ShowInvoice/DataArea/Invoice/Header/UserArea/OtherPaymentMethods -->
				<PaymentMethod>Other</PaymentMethod>
				<!-- Ukupni iznos troška (naknada i trošarina)
					@currency - Šifra valute za ukupni iznos troška (ISO 4217)-->
				<TotalAllowance currency="HRK">913.22</TotalAllowance>
				<!-- Ukupni iznos svih poreza na dokumentu
					@currency - Šifra valute za ukupni iznos svih poreza (ISO 4217)-->
				<TotalTax currency="HRK">151.70</TotalTax>
				<Allowance>
					<!-- Ukupni iznos svih dodatnih troškova (naknada ili trošarina) koji se primjenjuju na zaglavlje dokumenta 
						@currency - Šifra valute za ukupni iznos svih dodatnih troškova (ISO 4217)-->
					<Total currency="HRK">72.00</Total>
					<!-- Redni broj linije dodatnog troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na zaglavlje dokumenta -->
					<LineNumber>1</LineNumber>
					<Charges>
						<Charge>
							<!-- Ukupni iznos pojedinog dodatnog troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na zaglavlje dokumenta bez obračunatog poreza
								@currency - Šifra valute za ukupni iznos pojedinog dodatnog troška (ISO 4217) -->
							<Total currency="HRK">72.00</Total>
							<Cost>
								<!-- Iznos dodatnog troška (naknade ili trošarine) 
									@currency - Šifra valute za iznos dodatnog troška (ISO 4217) -->
								<Amount currency="HRK">0.50</Amount>
								<!-- Količina na koju se odnosi iznos dodatnog troška (naknada ili trošarina) 
									@uom - Šifra jedinice mjere za količinu na koju se odnosi iznos dodatnog troška -->
								<PerQuantity uom="PCE">1.00</PerQuantity>
							</Cost>
							<!-- Opis pojedinog dodatnog troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na zaglavlje dokumenta -->
							<Description>HR-POV_NAK</Description>
						</Charge>
					</Charges>
					<Tax>
						<!-- Iznos poreza za pojedini trošak (naknadu ili trošarinu) 
							@currency - Šifra valute za iznos poreza za pojedini trošak (ISO 4217) -->
						<TaxAmount currency="HRK">99.99</TaxAmount>
						<!-- Porezna osnovica na koju se obračunava porez po pojedinom trošku (naknadi ili trošarini) 
							@currency - Šifra valute za poreznu osnovicu (ISO 4217)-->
						<TaxBaseAmount currency="HRK">99.99</TaxBaseAmount>
						<!-- Postotak poreza obračunatog na trošak (naknadu ili trošarinu)
							 @uom - Šifra jedinice mjere za postotak poreza -->
						<PercentQuantity uom="PCT">22.00</PercentQuantity>
						<!-- Opis poreza 
                             @lang - Šifra jezika za opis poreza (ISO 639-1)-->
						<Description lang="hr">PDV Opis</Description>
						<!-- Redni broj linije poreza -->
						<LineNumber>1</LineNumber>
						<!-- Šifra poreza (S-standardna, Z- porez 0 %, E- oslobođeno od oporezivanja) -->
						<TaxCode>S</TaxCode>
					</Tax>
				</Allowance>
				<Tax>
					<!-- Ukupni iznos poreza (po pojedinoj stopi poreza) 
                          @currency - Šifra valute za ukupni iznos poreza (ISO 4217)-->
					<TaxAmount currency="HRK">151.70</TaxAmount>
					<!-- Ukupna porezna osnovica (po pojedinoj stopi poreza) 
                          @currency - Šifra valute za ukupnu poreznu osnovicu (ISO 4217)-->
					<TaxBaseAmount currency="HRK">689.52</TaxBaseAmount>
					<!-- Stopa poreza (postotak) 
                          @uom - šifra jedinice mjere za stopu poreza (postotak) -->
					<PercentQuantity uom="PCT">23.00</PercentQuantity>
					<!-- Opis poreza 
                          @lang - Šifra jezika za opis poreza (ISO 639-1) -->
					<Description lang="hr">PDV stopa XY</Description>
					<!-- Redni broj linije poreza -->
					<LineNumber>1</LineNumber>
					<!-- Šifra poreza (S-standardna, Z- porez 0 %, E- oslobođeno od oporezivanja) -->
					<TaxCode>S</TaxCode>
				</Tax>
				<UserArea>
					<!--Oznaka za storno računa. Dokument će biti tipa storno računa ako su ispunjeni uvjeti: 
1. Invoice/Header/Type=Credit
2. Invoice/Header/UserArea/FullCreditNote=Yes
3. Invoice/Header/InvoiceDocumentReference/DocumentIds/DocumentId/Id = broj referentnog računa 
4. Ukupni iznos odobrenja jednak iznosu na referentnoj fakturi -->
					<agr:FullCreditNote>Yes</agr:FullCreditNote>
					<!-- Tip dokumenta prema vrsti artikala na stavkama:
1. robni: InvoiceTypeCode=1, InvoiceTypeDescription=Goods
2. troškovni (usluge): InvoiceTypeCode=2, InvoiceTypeDescription=Services
3. investicije: InvoiceTypeCode=3, InvoiceTypeDescription=Investments
4. kamate: InvoiceTypeCode=4, InvoiceTypeDescription=Interests
5. ambalaža: InvoiceTypeCode=5, InvoiceTypeDescription=Containers
-->
					<!-- Šifra tipa dokumenta prema vrsti artikala na stavkama -->
					<agr:InvoiceTypeCode>1</agr:InvoiceTypeCode>
					<!-- Opis tipa dokumenta prema artiklima na stavkama -->
					<agr:InvoiceTypeDescription>Goods</agr:InvoiceTypeDescription>
					<!-- Plaćanje -->
					<agr:Payment>
						<!-- Šifra države u kojoj se nalazi banka (ISO 3166-1 alpha-2 kod) -->
						<agr:CountryCode>HR</agr:CountryCode>
						<!-- Banka -->
						<agr:Bank>
							<!-- Oznaka banke u kojoj se nalazi račun dobavljača. U HR je to VBDI (Vodeći Broj Depozitne Institucije) -->
							<agr:Id>2340009</agr:Id>
							<!-- Naziv banke -->
							<agr:Name>Privredna banka Zagreb d.d.</agr:Name>
						</agr:Bank>
						<!-- Broj računa -->
						<agr:AccountNumber>2340009-1100010694</agr:AccountNumber>
						<!-- IBAN: International Bank Account Number -->
						<agr:IBAN/>
						<!-- Poziv na broj -->
						<agr:Reference>01 0072010-0010658194-004</agr:Reference>
					</agr:Payment>
					<agr:MemoIndicator>No</agr:MemoIndicator>
					<!--Oznaka da li je je debit memo(mora i header/type bit debit, RequestIndicator No)-->
					<agr:RequestIndicator>No</agr:RequestIndicator>
					<!--Oznaka da li je zahtjev za nekim dokumentom(trenutno podrzan samo credit note request, header/type mora biti credit)-->
					<!-- Oznaka da je račun plaćen unaprijed (Yes/No) -->
					<agr:PrepaidIndicator>Yes</agr:PrepaidIndicator>
					<!-- Opis ostalih načina plaćanja koji ne mogu biti navedeni u tagu Header/PaymentMethod, npr. Virman -->
					<agr:OtherPaymentMethod>Virman</agr:OtherPaymentMethod>
					<!-- Razdoblje konsolidacije (za konsolidirane račune) -->
					<agr:InvoicePeriod>
						<!-- Datum početka razdoblja konsolidacije -->
						<agr:StartDate>2009-10-01</agr:StartDate>
						<!-- Vrijeme početka razdoblja konsolidacije (nije obavezno) -->
						<agr:StartTime>00:00:00+01:00</agr:StartTime>
						<!-- Datum završetka razdoblja konsolidacije -->
						<agr:EndDate>2009-10-31</agr:EndDate>
						<!-- Vrijeme završetka razdoblja konsolidacije (nije obavezno) -->
						<agr:EndTime>23:59:59+01:00</agr:EndTime>
					</agr:InvoicePeriod>
					<!-- Oznaka R-1/R-2 -->
					<agr:InvoiceVATType>R-1</agr:InvoiceVATType>
					<!-- Referentna povratnica -->
					<agr:ReturnsNoteDocumentReference>
						<agr:DocumentIds>
							<agr:DocumentId>
								<!-- Broj referentne povratnice -->
								<agr:Id>POV123456</agr:Id>
							</agr:DocumentId>
						</agr:DocumentIds>
						<!-- Datum referentne povratnice -->
						<agr:DocumentDate>2010-07-28T00:00:00+01:00</agr:DocumentDate>
					</agr:ReturnsNoteDocumentReference>
					<!-- Referentni Credit Note Request -->
					<agr:CreditNoteRequestDocumentReference>
						<agr:DocumentIds>
							<agr:DocumentId>
								<!-- ID referentnog Credit Note Requesta -->
								<agr:Id>ID22351</agr:Id>
							</agr:DocumentId>
						</agr:DocumentIds>
						<!-- Datum Credit Note Requesta -->
						<agr:DocumentDate>2010-07-28T00:00:00+01:00</agr:DocumentDate>
					</agr:CreditNoteRequestDocumentReference>
					<!-- Faktor s kojim treba pomnožiti iznose kako bi dobili iznos u drugoj valuti -->
					<agr:ExchangeRate currency="EUR">7.5</agr:ExchangeRate>
					<!-- Broj stavaka na dokumentu -->
					<agr:NumberOfLines>2</agr:NumberOfLines>
					<agr:FiscalizationData>
						<!-- Fiskalni broj računa -->
						<agr:FiscalInvoiceId>1001/P1/1</agr:FiscalInvoiceId>
						<!-- Zaštitni kod izdavatelja -->
						<agr:ZKI>fdsa454f6sda4f5sda54fd45fds45a</agr:ZKI>
						<!-- Jedinstveni identifikator računa (od porezne uprave) -->
						<agr:JIR>550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000</agr:JIR>
						<!-- Oznaka operatera -->
						<agr:OperatorId>PERO</agr:OperatorId>
					</agr:FiscalizationData>
				</UserArea>
			</Header>
			<Line>
				<!-- Broj stavke -->
				<LineNumber>1</LineNumber>
				<OrderItem>
					<ItemIds>
						<ItemId>
							<!-- Identifikator artikla ili usluge u ERP-u dobavljača (pošiljatelja dokumenta) -->
							<Id>D12345</Id>
							<!-- GTIN (barkod artikla) -->
							<EANUCC13>3850450001486</EANUCC13>
						</ItemId>
						<CustomerItemId>
							<!-- Identifikator artikla ili usluge u ERP-u kupca (primatelja dokumenta) -->
							<Id>C100200</Id>
						</CustomerItemId>
						<!-- Identifikator artikla ili usluge u ERP-u 3PL partnera (third-party logistics providera) -->
						<SupplierItemId>
							<Id>3PL555</Id>
						</SupplierItemId>
					</ItemIds>
					<!-- Prva razina dodatne klasifikacije artikala (unutar OrderItem/ItemType)-->
					<Commodity>A</Commodity>
					<!-- Druga razina dodatne klasifikacije artikala (unutar OrderItem/Commodity) -->
					<ItemCategoryId>A-100</ItemCategoryId>
					<!-- Osnovna klasifikacija artikla ili usluge -->
					<ItemType>Goods</ItemType>
					<!-- TODO PROVJERA BRISANJA -->
					<Definition lang="en-us" owner="String">String</Definition>
					<!-- Naziv artikla ili usluge 
                          @lang - Šifra jezika za naziv artikla ili usluge (ISO 639-1) -->
					<Description lang="hr">Artikl1</Description>
					<Lot>
						<!-- LOT broj artikla-->
						<LotId>101115185</LotId>
						<EffectivePeriod>
							<!-- Datum i vrijeme početka valjanosti artikla -->
							<From>2010-11-30T00:00:00+01:00</From>
							<!-- Datum i vrijeme završetka valjanosti proizvoda -->
							<To>2011-11-30T00:00:00+01:00</To>
						</EffectivePeriod>
					</Lot>
				</OrderItem>
				<!-- Naručena količina
                      @uom - Šifra jedinice mjere za naručenu količinu -->
				<OrderQuantity uom="PCE">24</OrderQuantity>
				<UnitPrice>
					<!-- Cijena artikla ili usluge 
                         @currency - Šifra valute za cijenu artikla ili usluge  (ISO 4217) -->
					<Amount currency="HRK">4.47</Amount>
					<!-- Količina na koju se odnosi cijena artikla ili usluge
                          @uom - Šifra jedinice mjere za količina na koju se odnosi cijena artikla ili usluge -->
					<PerQuantity uom="PCE">1.00</PerQuantity>
				</UnitPrice>
				<!-- Neto iznos stavke (umnožak cijene i količine)
					  @currency - Šifra valute za neto iznos stavke (ISO 4217) -->
				<ExtendedPrice currency="HRK">107.28</ExtendedPrice>
				<!-- Ukupni iznos stavke (neto iznos + porezi + trošarine) 
                      @currency - Šifra valute za ukupni iznosa stavke (ISO 4217) -->
				<TotalAmount currency="HRK">107.28</TotalAmount>
				<!-- TODO PROVJERA BRISANJA Za ovo polje trenutno nije predviđena upotreba. -->
				<TaxWithholdingExempt>1</TaxWithholdingExempt>
				<!-- TODO PROVJERA BRISANJA Tekst stavke - ako se fakturira usluga -->
				<Note lang="en-us" author="Tekst stavke - ako se fakturira usluga" entryDateTime="2002-04-05T00:00:00Z">String</Note>
				<!-- TODO PROVJERA BRISANJA -->
				<License type="Import">1</License>
				<Parties>
					<ShipToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN mjesta isporuke (kod konsolidiranog računa) -->
							<Id>3855002101067</Id>
						</PartyId>
					</ShipToParty>
					<ShipFromParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN lokacije s koje se isporučuje roba (kod konsolidiranog računa) -->
							<Id>3855800000845</Id>
						</PartyId>
					</ShipFromParty>
				</Parties>
				<Tax>
					<!-- Iznos poreza na stavki (po pojedinoj stopi poreza) 
                          @currency - Šifra valute za iznos poreza na stavki (ISO 4217) -->
					<TaxAmount currency="HRK">999.99</TaxAmount>
					<!-- Porezna osnovica na stavki (po pojedinoj stopi poreza) 
                          @currency - Šifra valute za poreznu osnovicu (ISO 4217)-->
					<TaxBaseAmount currency="HRK">107.28</TaxBaseAmount>
					<!-- Stopa poreza (postotak) 
                          @uom - Šifra jedinice mjere za stopu poreza (postotak) -->
					<PercentQuantity uom="PCT">23.00</PercentQuantity>
					<!-- Opis poreza 
                          @lang - Šifra jezika za opis poreza (ISO 639-1) -->
					<Description lang="hr">Opisa PDV-a</Description>
					<!-- Redni broj linije poreza -->
					<LineNumber>1</LineNumber>
					<!-- Šifra poreza (S-standardna, Z- porez 0 %, E- oslobođeno od oporezivanja) -->
					<TaxCode>S</TaxCode>
				</Tax>
				<DocumentReferences>
					<PurchaseOrderDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentne narudžbe (kod konsolidiranih računa)-->
								<Id/>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- Broj stavke na referentnoj narudžbi na koju se odnosi stavka računa (kod konsolidiranih računa) -->
						<LineNumber>1</LineNumber>
					</PurchaseOrderDocumentReference>
					<ReceiptDocumentReference>
						<DocumentIds>
							<DocumentId>
								<!-- Broj referentne otpremnice/primke (kod konsolidiranih računa) -->
								<Id>Broj robnog dokumenta u ERP-u sendera</Id>
							</DocumentId>
						</DocumentIds>
						<!-- TODO PROVJERA BRISANJA -->
						<Description lang="en-us">Dodatni test na dokumentu sendera</Description>
						<!-- TODO PROVJERA BRISANJA -->
						<Note lang="en-us" author="String">POD reference</Note>
						<!-- Broj stavke na referentnoj otpremnici/primki na koju se odnosi stavka računa  (kod konsolidiranih računa)-->
						<LineNumber>1</LineNumber>
					</ReceiptDocumentReference>
				</DocumentReferences>
				<Price>
					<!-- Neto cijena (cijena u koju su uključeni svi rabati, popusti i sl.) 
                          @currency - Šifra valute za neto cijenu (ISO 4217)  -->
					<Amount currency="HRK">9.99</Amount>
					<!-- Količina na koju se odnosi neto cijena
                         @uom - Šifra jedinice mjere za količinu na koju se odnosi cijena -->
					<PerQuantity uom="PCE">1.00</PerQuantity>
				</Price>
				<!-- Fakturirana količina 
                     @uom - Šifra jedinice mjere za fakturiranu količinu -->
				<ItemQuantity uom="PCE">10.00</ItemQuantity>
				<Allowance>
					<!-- Ukupni iznos svih troškova (naknada ili trošarina) koji se primjenjuju na stavku dokumenta 
                          @currency - Šifra valute za ukupni iznos svih troškova (ISO 4217) -->
					<Total currency="HRK">99.99</Total>
					<!-- Redni broj linije troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na stavku fakture -->
					<LineNumber>1</LineNumber>
					<Charges>
						<Charge>
							<!-- Ukupni iznos pojedinog troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na stavku dokumenta bez poreza (npr. iznos troška * količina) 
                                  @currency - Šifra valute za ukupni iznos pojedinog troška (ISO 4217) -->
							<Total currency="HRK">50.00</Total>
							<Cost>
								<!-- Iznos troška (naknade ili trošarine) 
                                     @currency - Šifra valute za iznos troška (ISO 4217) -->
								<Amount currency="HRK">0.50</Amount>
								<!-- Količina na koju se odnosi iznos troška
                                      @uom - Šifra jedinice mjere za količinu na koju se odnosi iznos troška -->
								<PerQuantity uom="PCE">1.00</PerQuantity>
							</Cost>
							<!-- Opis pojedinog  troška (naknade ili trošarine) koji se primjenjuje na stavku dokumenta -->
							<Description>HR-POV_NAK</Description>
						</Charge>
					</Charges>
					<Tax>
						<!-- Iznos poreza za pojedini trošak (naknadu ili trošarinu) koji se primjenjuje na stavku dokumenta 
                             @currency - Šifra valute za iznos poreza za pojedini trošak (ISO 4217) -->
						<TaxAmount currency="HRK">99.99</TaxAmount>
						<!-- Porezna osnovica na koju se obračunava porez za pojedini trošak (naknadu ili trošarinu) 
							@currency - Šifra valute za poreznu osnovicu (ISO 4217) -->
						<TaxBaseAmount currency="HRK">22.99</TaxBaseAmount>
						<!-- Postotak poreza obračunatog na trošak (naknadu ili trošarinu)
							 @uom - Šifra jedinice mjere za postotak poreza -->
						<PercentQuantity uom="PCT">23.00</PercentQuantity>
						<!-- Opis poreza 
                             @lang - Šifra jezika za opis poreza (ISO 639-1)-->
						<Description lang="hr">PDV Opis</Description>
						<!-- Redni broj linije poreza -->
						<LineNumber>1</LineNumber>
						<!-- Šifra poreza (S-standardna, Z- porez 0 %, E- oslobođeno od oporezivanja) -->
						<TaxCode>S</TaxCode>
					</Tax>
				</Allowance>
				<UserArea>
					<!-- Broj pojedinačnih proizvoda u transportnom pakiranju -->
					<agr:PacketContentQuantity>12</agr:PacketContentQuantity>
					<!-- Šifra jedinice mjere za transportno pakiranje -->
					<agr:PacketUnitOfMeasure>BX</agr:PacketUnitOfMeasure>
				</UserArea>
			</Line>
		</Invoice>
	</DataArea>
</ShowInvoice>
