<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ProcessPurchaseOrder environment="Test" revision="8.0" xmlns="http://www.openapplications.org/oagis" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:agr="http://agrokor.hr/agr" xsi:schemaLocation="http://www.openapplications.org/oagis http://b2bdocs.agrokor.hr/schemas/oagis/8.0/BODs/ProcessPurchaseOrder.xsd http://agrokor.hr/agr http://b2bdocs.agrokor.hr/schemas/agr/oagis/8.0/UserArea/ProcessPurchaseOrder_UserArea.xsd">
	<ApplicationArea>
		<Sender>
			<!-- Identifikator pošiljatelja XML-a (GLN lokacijski broj kupca, GLN 3PL korisnika ili identifikator aplikacije) -->
			<LogicalId>3855000002267</LogicalId>
		</Sender>
		<!-- Datum i vrijeme kreiranja XML-a -->
		<CreationDateTime>2007-08-27T09:59:00+01:00</CreationDateTime>
		<UserArea>
			<agr:Receiver>
				<!-- Identifikator primatelja XML-a (GLN dobavljača, GLN 3PL providera ili identifikator aplikacije)  -->
				<agr:LogicalId>3855000001111</agr:LogicalId>
			</agr:Receiver>
		</UserArea>
	</ApplicationArea>
	<DataArea>
		<!-- @acknowledge - Oznaka za potrebu slanja dokumenta potvrda narudžbe (AcknowledgePurchaseOrder)
Ukoliko je potrebno da dobavljač šalje potvrdu narudžbe, atribut acknowledge treba imati vrijednost 'Always'
Moguće vrijednosti:              
Always - kupac zahtjeva da dobavljač obavezno pošalje potvrdu narudžbe
Never - dobavljač ne treba slati potvrdu narudžbe
OnChange - kupac zahtjeva da dobavljač obavezno pošalje potvrdu narudžbee u slučaju da ne može isporučiti sve artikle i količine s narudžbe

Napomena: atribut nije obavezan i ukoliko nije naveden pretpostavlja se da dobavljač ne treba slati potvrdu narudžbe 
           -->
		<Process acknowledge="Always"/>
		<PurchaseOrder>
			<Header>
				<DocumentIds>
					<CustomerDocumentId>
						<!-- Kupčev broj dokumenta -->
						<Id>3855000002267-63206</Id>
						<!-- Revizija dokumenta -->
						<Revision>1</Revision>
					</CustomerDocumentId>
					<SupplierDocumentId>
						<!-- Dobavljačev broj dokumenta (3PL korisnika) -->
						<Id>3265841665</Id>
						<!-- Revizija dokumenta -->
					</SupplierDocumentId>
				</DocumentIds>
				<!-- Datum i vrijeme zadnje promjene dokumenta  -->
				<LastModificationDateTime>2007-08-27T10:20:23+01:00</LastModificationDateTime>
				<!-- Datum i vrijeme dokumenta  -->
				<DocumentDateTime>2007-08-27T00:00:00+01:00</DocumentDateTime>
				<!-- Opis dokumenta
                      @lang - Oznaka jezika za opis dokumenta
                 -->
				<Description lang="hr">Slobodni tekst</Description>
				<!-- Napomena
                      @author - Autor napomene
                      @entryDateTime - Datum i vrijeme unosa napomene
                      @lang - Oznaka jezika napomene
				-->
				<Note author="Pero Perić" entryDateTime="2007-08-27T10:20:23+01:00" lang="hr">Slobodni tekst</Note>
				<!-- Prioritet narudžbe (slobodni tekst) -->
				<Priority>Normal</Priority>
				<ReasonCode/>
				<!-- Predviđeni datum dostave -->
				<NeedDeliveryDate>2007-08-28T08:00:00+01:00</NeedDeliveryDate>
				<PaymentTerms>
					<!-- Identifikator uvjeta plaćanja
                         (za Auroru se koristi TermId 'agrokorAurora')
                    -->
					<TermId>agrokorAurora</TermId>
					<!-- Opis uvjeta plaćanja -->
					<Description>D_0_60</Description>
				</PaymentTerms>
				<Parties>
					<BillToParty>
						<!-- Identfikator kupca (platitelja) -->
						<PartyId>
							<!-- GLN kupca (platitelja) -->
							<Id>3855000002267</Id>
							<!-- Interna šifra kupca (platitelja) -->
							<DUNS>050001</DUNS>
						</PartyId>
						<!-- Naziv kupca (platitelj) -->
						<Name>Tvrtka platitelj d.o.o.</Name>
					</BillToParty>
					<ShipFromParty>
						<!-- Identifikator mjesta otpreme robe (tvornice dobavljača) -->
						<PartyId>
							<!-- GLN tvornice dobavljača -->
							<Id/>
							<!-- Interna šifra tvornice dobavljača -->
							<DUNS/>
						</PartyId>
						<Name/>
						<!-- Podaci o programu dobavljača -->
						<Business>
							<!-- GLN programa dobavljača -->
							<Id>3850116000008</Id>
							<!-- Naziv programa dobavljača -->
							<Name/>
						</Business>
					</ShipFromParty>
					<ShipToParty>
						<!-- Identifikator mjesta dostave -->
						<PartyId>
							<!-- GLN mjesta dostave -->
							<Id>3855000002267</Id>
							<!-- Interna šifra mjesta dostave -->
							<DUNS/>
						</PartyId>
						<!-- Naziv mjesta dostave -->
						<Name>Skladište x</Name>
						<UserArea>
							<!-- Ulaz na mjesto dostave (vrata na skladištu) -->
							<agr:WarehouseGate>
								<!-- GLN ulaza na mjesto dostave (vrata na skladištu) -->
								<agr:Id>1</agr:Id>
								<!-- Interna šifra ulaza na mjesto dostave (vrata na skladištu) -->
								<agr:DUNS>3213</agr:DUNS>
							</agr:WarehouseGate>
						</UserArea>
					</ShipToParty>
					<SoldToParty>
						<!-- Identifikatori kupca (naručitelj) -->
						<PartyId>
							<!-- GLN kupca (naručitelj) -->
							<Id>3855000002267</Id>
							<!-- Interna šifra kupca (naručitelj) -->
							<DUNS/>
						</PartyId>
						<!-- Naziv kupca (naručitelj) -->
						<Name/>
					</SoldToParty>
					<!-- Lokacija na koju se šalje račun (likvidatura na strani kupca) 
                          Napomena: podaci o likvidaturi se šalju na narudžbi u slučaju kada je podatak o likvidaturi obavezan na računu, a dobavljač nema upisan taj podatak u svojim inf. sustavima. -->
					<RemitToParty>
						<PartyId>
							<!-- GLN likvidature -->
							<Id/>
						</PartyId>
						<!-- Naziv likvidature -->
						<Name/>
						<!-- Adresa likvidature -->
						<Addresses>
							<Address>
								<!-- Ulica i broj-->
								<AddressLine>Josipa Lončara 9</AddressLine>
								<!-- Grad -->
								<City>Zagreb</City>
								<!-- Država -->
								<Country>Hrvatska</Country>
								<!-- Poštasnki broj -->
								<PostalCode>10000</PostalCode>
							</Address>
						</Addresses>
					</RemitToParty>
					<SupplierParty>
						<!-- Identifikator dobavljača (primatelj narudžbe)  -->
						<PartyId>
							<!-- GLN primatelja narudžbe ili identifikator aplikacije primatelja -->
							<Id>3850116000008</Id>
							<!-- Interna šifra primatelja -->
							<DUNS/>
						</PartyId>
						<!-- Naziv dobavljača (primatelja) -->
						<Name/>
					</SupplierParty>
				</Parties>
				<UserArea>
					<!-- Slobodni tekst koji se može dodatno ispisati na transportnom pakiranju.-->
					<agr:Comment>tekst</agr:Comment>
					<!-- Tip narudžbe: -->
					<!-- 3 - Narudžba u ime 3PL korisnika -->
					<agr:OrderType>3</agr:OrderType>
				</UserArea>
			</Header>
			<Line>
				<!-- Redni broj stavke -->
				<LineNumber>1</LineNumber>
				<OrderItem>
					<ItemIds>
						<ItemId>
							<!--
 Dobavljačeva interna šifra artikla
								@delimiter - Razdvajač Balansovih podataka o artiklu: šifra~tip~boja~model.
								             Ukoliko se preda vrednost "id" podrazumeva se pretraga po elid-u artikla (interni Balansov ID). 
											 Primer: <Id mel:delimiter="id">elid</Id>
							
-->
							<Id mel:delimiter="~">sif1~tip1~b1~mdl1</Id>
							<!-- EAN kod artikla -->
							<EANUCC13>3850116012445</EANUCC13>
						</ItemId>
						<CustomerItemId>
							<!-- Kupčeva interna šifra artikla -->
							<Id/>
						</CustomerItemId>
					</ItemIds>
					<!-- Naziv artikla 
                          @lang - Jezik naziva artikla
                     -->
					<Description lang="hr">Artikl 1</Description>
					<FeatureValue>
						<EffectivePeriod>
							<To>2007-08-28T08:00:00+01:00</To>
						</EffectivePeriod>
						<!-- Osnovna jedinica mjere -->
						<UOM>KOM</UOM>
					</FeatureValue>
				</OrderItem>
				<!-- Naručena količina
                     @uom - Jedinica mjere u kojoj je količina naručena 
                 -->
				<OrderQuantity uom="KOM">1.0</OrderQuantity>
				<UnitPrice>
					<!-- Ukupna cijena artikla
                          @currency - oznaka valute cijene
                    -->
					<Amount currency="HRK">12.34</Amount>
					<!-- Količina na koju se odnosi cijena
                          @uom - Jedinica mjere količine na koju se odnosi cijena
                     -->
					<PerQuantity uom="KOM">1</PerQuantity>
				</UnitPrice>
				<UserArea>
					<!-- Naručeni ukupni volumen -->
					<agr:TotalVolume uom="M3">3</agr:TotalVolume>
					<!-- Naručena ukupna neto masa -->
					<agr:TotalNetWeight uom="KGM">1</agr:TotalNetWeight>
					<!-- Naručena ukupna bruto masa -->
					<agr:TotalGrossWeight uom="KGM">1.2</agr:TotalGrossWeight>
				</UserArea>
			</Line>
		</PurchaseOrder>
	</DataArea>
</ProcessPurchaseOrder>
